Budget communal

Le budget primitif est le document prévisionnel qui fixe l’ensemble des recettes et des dépenses pour l’année.
Le 12 mars 2025, le Conseil municipal a voté le budget principal de la ville et ses budgets annexes.

Dans un contexte international tendu (conflits militaires en Europe et au Moyen-Orient, protectionnisme du nouveau Président américain et hausse des droits de douanes), nous sommes tous impactés par l’inflation des matières premières (énergies, alimentation), voire une pénurie de certains matériaux ; et le budget de la Commune de Faverges-Seythenex n’échappe pas aux effets de cette crise mondiale. Au niveau national, le nouveau dérapage de la dette publique et les incertitudes politiques impactent fortement la préparation des budgets locaux : réduction des dotations et des aides, prélèvements accrus, obligation de réduire les dépenses… Enfin, l’adaptation au changement climatique s’impose à tous : sobriété énergétique, frugalité dans l’utilisation des ressources, protection face aux risques majeurs.

Confectionner un budget en équilibre devient un véritable défi pour les communes. Aussi, il convient de souligner la pertinence de la décision de la majorité municipale de mettre un terme à l’exploitation du service des remontées mécaniques exponentiellement déficitaire, qui permet désormais d’affecter une enveloppe de 500 000 € au développement et au maintien de services indispensables aux habitants de Faverges-Seythenex.
Les orientations budgétaires 2025 portées par la Municipalité s’appuient sur des prévisions de recettes de fonctionnement maîtrisées, au niveau de celles obtenues en 2024, permettant une offre de services publics de proximité de qualité et d’éviter, dans cette période d’instabilité, de peser davantage sur le pouvoir d’achat des ménages.
Cette gestion économe permet également de dégager un autofinancement significatif, indispensable à la réalisation des projets nouveaux, s’inscrivant dans le cadre d’investissements durables au bénéfice des habitants. Pour cela, la participation citoyenne sera maintenue au cœur des actions communales.

A

SECTION D’INVESTISSEMENT
Le budget 2025 d’investissement s’établit à 8 millions d’euros de nouvelles dépenses auxquelles s’ajoutent 1,5 million d’euros de projets en cours, soit un total de 9,5 millions d’euros.

LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT

En 2025, l’objectif de la Municipalité est de poursuivre un programme d’investissement ambitieux conforme au projet de mandat qui orientera le développement des services publics suivant trois axes :
Les investissements contribuant à réduire les charges de gestion, notamment par la rénovation énergétique des bâtiments et la maîtrise des consommations électriques
Le renforcement des équipements publics
L’amélioration du cadre de vie et de la sécurité des habitants.

Le programme d’investissement se décompose en études, constructions, travaux, acquisitions mobilières et immobilières à hauteur de 8 663 000 €.

• LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS

Voirie et réseaux
Travaux structurants de voirie (route du Villaret, route d’Englannaz, chemin de la Vie Plaine, rue de l’Annonciation, rue de Létraz). En 2025, 820 400 € (pour un programme total de 2 229 000 € répartis sur plusieurs années).
Enfouissement des réseaux (avec le Syane) 128 400 €
Eclairage public (avec le Syane) 140 000 €
Marché à bon de commande voirie (Eiffage) 100 000 €
Poteaux incendie (Veolia eau) 45 000 €
Total voirie et réseaux : 1 289 300 €

Equipements sportifs
Complexe sportif (travaux, réseau de chaleur, bois local et agrès). En 2025, 2 416 730 € (pour un programme total de 8 684 600 € répartis sur plusieurs années).
Boucle vélo et zone de saut 180 000 €
Salle omnisports (réfection de la fosse de saut et du sol) 280 000 €
Salle omnisports (mur d’escalade) 164 000 €
Stades (éclairage) 78 000 €
équipements sportifs (renouvellement de l’éclairage avec des LED) 30 000 €
Total équipements sportifs : 3 254 530 €

Cadre de vie
Montée du château (réhabilitation et rénovation) 75 000 €
Budget participatif 50 000 €
Renforcement des PAV (Points d’Apport Volontaire à Vesonne, rue Pasteur et pont d’Englannaz) 50 000 €
Travaux de sécurisation contre les chutes de pierres (La Balmette, Vesonne, Le Noyeray). En 2025, 90 000 € (pour un programme total de 1 360 000 € répartis sur plusieurs années).
Ecole Ginette Kolinka  (aménagement du parvis) 28 500 €
Vidéoprotection des abords des trois écoles (dernière phase) 30 030 €
Aménagement de giratoires 130 030 €
Subventions façades  15 000 €
Total cadre de vie : 525 560 €

Bâtiments communaux
Eglise Saint-Pierre à Faverges (travaux sur clocher, toiture, fondations, traitement des fissures). église Saint-Sigismond à Seythenex (travaux de couverture) En 2025, 66 960 € (pour un programme total de 1 709 940 € répartis sur plusieurs années).
Salle omniculte, maison funéraire 171 000 €
Glacier du parc Berger (transformation des anciens WC publics en commerce) 288 000 €
Aménagement Grand Bourgeois (3000 m2 concernés : sol, peinture, système de chauffage, ascenseur à remettre en service) 100 000 €
Rénovation de classes 90 000 €
Pôle culturel (médiathèque, Micro-Folie, école des Arts Vivants, foyer rural, salle polyvalente) : assistance à maîtrise d’ouvrage 70 000 €
Office de tourisme / Micro-Folie 38 000 €
Cuisine centrale (système frigorifique : bureau d’études et travaux)  40 000 €
Audits énergétiques Multisites 30 000 €
Total bâtiments : 1 119 060 €

Informatique et mobilier
Ecoles (mobilier et matériel) 16 250 €
Ecoles (matériels informatiques) 14 100 €
Logiciels métiers (dont finances) 63 670 €
Services (matériels informatiques) 56 000 €
Téléphonie (matériel) 15 000 €
Alarmes bâtiments 8 050 €
Total informatique et mobilier : 181 470 €

Divers
Démantèlement des remontées mécaniques 310 000 €
Réhabilitation du chalet Perillet 276 410 €
Total divers : 590 610 €

Véhicules, matériels, engins spéciaux
Véhicule (portage des repas) 46 300 €
Matériel et outillages (services techniques) 20 000 €
Service culturel (matériel de régie) 35 000 €
évènements (tables, chaises et praticables) 21 220 €
évènements (containers pour stockage matériel) 15 000 €
Cuisine centrale  (thermoscelleuse, matériels) 35 950 €
Total véhicules, matériels, engins spéciaux : 176 470 €

La section d’investissement trouve son équilibre au travers des subventions, des cessions, notamment dans le cadre de l’appel à projet multisites, de l’autofinancement dégagé et du recours à l’emprunt qui est envisagé à hauteur de 2 millions d’euros.

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Le budget 2024 qui faisait face à la poursuite de l’inflation des coûts (hausse de l’alimentation, des matières premières, de l’énergie, des transports) et les mesures d’économies et de maîtrise des dépenses qui restent une priorité, ont permis de dégager un résultat positif de près de 1,9 millions d’euros.

Le budget 2025 de fonctionnement s’équilibre à près de 15 740 000 € en dépenses et en recettes.
Les recettes réelles de fonctionnement (hors produit des cessions) sont établies, par mesure de prudence, à 98,5% de celles réalisées en 2024.

• LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
  Concernant les produits des services, en 2025 sera poursuivie la politique de stabilité des tarifs municipaux auprès des Favergiens afin de ne pas renforcer l’érosion du pouvoir d’achat des ménages. Cela sera en particulier le cas des tarifs appliqués à la cantine scolaire qui ne seront pas réévalués malgré la hausse continue des prix qui frappe les produits de l’alimentation.
  Les dotations et remboursements sont estimés à la baisse pour tenir compte de l’effort d’économies imposé par l’État aux collectivités territoriales (22 milliards) pour la restauration des déficits publics.
  

• LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
  Dans un contexte où un ralentissement de l’inflation peut être espéré, l’objectif de la Commune est de prévoir une évolution globale de 5,8% des charges à caractère général pour conduire à une enveloppe de 3 800 000 €, tout en préservant le niveau de qualité des prestations offertes aux habitants de Faverges-Seythenex.
  Principale dépense du budget des collectivités, la masse salariale doit faire l’objet d’une attention particulière. Pour 2025, la Commune prévoit une évolution globale de 5% pour conduire à une enveloppe de 6 385 000 €. Cette hausse intègre les hausses attendues de cotisations patronales (CNRACL) et l’avancement des agents. De plus, la Municipalité souhaite renforcer l’attractivité de la collectivité par l’évolution du régime indemnitaire proposé.
  Les charges de gestion comprennent les indemnités des élus, les contributions et participations obligatoires (contingents du service incendie notamment) et les subventions versées aux associations, à La Soierie, à l’école des Arts Vivants, au budget du CCAS.
  Solidarité envers la population face à la diminution continue du pouvoir d’achat des ménages confrontés à l’augmentation des prix.
  Soutien fort du monde associatif : l’enveloppe budgétaire accordée aux subventions en faveur des associations est reconduite en 2025.
  
• Une hausse des taux d’imposition de 1% a été votée par le conseil municipal de mars. Cette hausse correspond à un effort de solidarité indispensable au pacte républicain qui forme le bloc de notre vivre ensemble.
  Nota bene : les taux votés par le conseil municipal ne sont pas ceux que vous trouverez sur votre avis d’imposition locale. Il s’agit de «taux cibles» issus de la fusion des communes de Faverges et de Seythenex en 2016.
  La procédure de fusion prévoit un lissage des anciens taux des deux communes sur une durée de douze années, soit jusqu’en 2028, pour atteindre les taux cibles indiqués ci-dessus.
  En 2016, les anciens taux communaux de Seythenex étaient beaucoup plus élevés que ceux de Faverges. Aussi, afin d’effectuer un rattrapage progressif jusqu’aux «taux cibles» votés, les taux indiqués sur l’avis d’imposition seront légèrement supérieurs pour les contribuables de Seythenex et légèrement inférieurs pour ceux de Faverges.
  

LES BUDGETS ANNEXES s’équilibrent en recettes et en dépenses :

• Budget Eau affermage
  Fonctionnement : 792 347,15 €
  Investissement : 770 043,01 €
• Budget Forêt communale
  Fonctionnement : 94 230 €
  Investissement : 49 620,43 €
• Budget Section du Couchant
  Fonctionnement :73 750 €
  Investissement : 16 279,76 €
• Budget Maison funéraire
  Fonctionnement : 51 940 €
  Investissement : 0 €